Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/029/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 300,05 € | 21.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/028/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 649,77 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/030/26 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 966,43 € | 21.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/027/26 | členský príspevok na rok 2026 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 20.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/026/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 161,61 € | 20.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/023/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1,83 € | 20.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/025/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 188,67 € | 20.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/024/26 | servis váh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 133,00 € | 20.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/022/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 159,33 € | 19.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/620/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 408,58 € | 15.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/021/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 68,19 € | 15.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/020/26 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 324,68 € | 15.01.2026 | 16.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/627/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 658,43 € | 14.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/009/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 346,26 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/008/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 135,00 € | 14.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/005/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/006/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,89 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/007/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 411,29 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/018/26 | lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 350,00 € | 13.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/626/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 140,71 € | 12.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/015/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 351,96 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/006/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 154,41 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/014/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 8,18 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/013/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 185,42 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/016/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 69,14 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/017/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 517,31 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/002/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,06 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/007/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 138,04 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/008/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 84,21 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/009/26 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 61,50 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |