Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/026/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 122,40 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,04 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/24 | stolný futbal | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Podolec | 68874421 | 994,71 € | 29.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/529/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,20 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/027/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/24 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/505/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 171,25 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/018/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/24 | kancelársky materiál - 70.výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | Nicole Kissová | 6975682 | 59,00 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/509/24 | vstupné Múzeum židovskej kultúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 129,00 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/507/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 745,12 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/019/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 75,99 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/508/24 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 51,92 € | 27.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/510/24 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/017/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 111,29 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/504/24 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 381,71 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/503/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 924,61 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/502/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,17 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/499/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 4,49 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/500/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 314,99 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/501/24 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 324,88 € | 22.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/498/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 103,00 € | 20.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/497/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 766,41 € | 20.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/494/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 782,22 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/24 | autobus - Múzeum holokaustu | Hotelová akadémia | 31780466 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 300,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/495/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 364,85 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/493/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 353,00 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/492/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 209,34 € | 15.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/490/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |