Faktúry
Počet záznamov: 4611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/338/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 128,85 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/324/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 231,62 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/320/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 269,70 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/321/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 248,55 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/319/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 281,37 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/318/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 321,03 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/322/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 244,65 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/323/25 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 187,21 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/317/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 242,31 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/316/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 665,22 € | 19.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/314/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 19.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/315/25 | Kontrola hasiacich prístrojov, vyhotovenie správy | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 350,55 € | 19.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/313/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,26 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/312/25 | tlačiareň VP | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 356,70 € | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/311/25 | čistenie vzduchotechniky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 120,54 € | 13.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/309/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 12.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/307/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 97,55 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/308/25 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 86,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/306/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 583,07 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/304/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -564,77 € | 06.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/305/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,48 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/303/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 264,00 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/302/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,69 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/310/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 90,90 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/297/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/298/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 190,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/300/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/301/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 060,10 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/299/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 201,72 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/296/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,48 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |