Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/348/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 442,50 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 685,30 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/26 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 216,48 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 647,16 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 141,76 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/26 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 335,28 € | 22.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/26 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 98,55 € | 22.06.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/26 | inventár do školskej jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 201,83 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/26 | odpojenie elektrického rozvádzača | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 61,50 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,08 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/26 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 261,98 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/019/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 695,18 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 207,85 € | 17.06.2026 | 05.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/26 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 457,20 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/26 | aSc Agenda Komplet SŠ 2027 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 811,00 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/26 | cvičebnice ekonomiky | Hotelová akadémia | 31780466 | Didaktovo, s.r.o. | 55620370 | 26,81 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/26 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 13,20 € | 15.06.2026 | 16.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0018/26 | nástenné hodiny - particip. rozpočty | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 11,57 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/26 | nástenné hodiny - particip. rozpočty | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 11,57 € | 12.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,50 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/26 | jednorazový riad | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 75,95 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/326/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,81 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/327/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 265,52 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/324/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 13,65 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/328/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 195,28 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/323/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 960,67 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra |