Faktúry
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/461/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 218,57 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 803,76 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/26 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 34,10 € | 21.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/26 | poistenie - autoprodukt doplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 17,52 € | 18.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/26 | inventár PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 885,05 € | 18.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/021/26 | inventár PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 160,23 € | 18.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,95 € | 18.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 211,19 € | 18.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 625,00 € | 18.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/26 | edukatívne mapy | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 600,00 € | 17.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 17.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 499,91 € | 17.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0037/26 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 34,10 € | 16.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/26 | online konferencia | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 109,47 € | 16.09.2026 | 14.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/444/26 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,33 € | 15.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 144,00 € | 15.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 9,63 € | 15.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/26 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,82 € | 15.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/26 | dvere v priestoroch telocvične - Otvorená škola | Hotelová akadémia | 31780466 | Sučanský družstvo | 50398903 | 349,30 € | 15.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0036/26 | sušiak na bielizeň | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 35,38 € | 15.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 214,58 € | 14.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 056,22 € | 14.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 737,00 € | 10.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 206,36 € | 10.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,53 € | 10.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,23 € | 10.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 253,92 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 225,00 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 797,87 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 990,97 € | 09.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra |