Faktúry
Počet záznamov: 4552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/051/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2025 | 10.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/033/25 | zosilovače wifi | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 623,61 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/028/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 401,74 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/030/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 421,50 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/029/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 718,52 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/024/25 | príslušenstvo ku kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 188,67 € | 23.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/027/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 39,84 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/023/25 | odpojenie elektrických spotrebičov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 99,14 € | 22.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/025/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 233,12 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/592/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/031/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 379,48 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/026/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 243,98 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/010/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 151,62 € | 17.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/009/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 159,06 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/591/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 486,64 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/022/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 131,21 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/588/24 | vozík pre nabíjanie notebookov a tabletov | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 464,00 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/590/24 | vozík pre nabíjanie notebookov a tabletov | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 958,80 € | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/25 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,63 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/020/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 650,53 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/021/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 456,20 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/008/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/019/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 384,99 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/017/25 | mop | Hotelová akadémia | 31780466 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 39,80 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/018/25 | lyžiarsky výsvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 950,00 € | 14.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/577/24 | predplatné - ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 22,00 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/587/24 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,98 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/005/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 88,23 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/014/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 101,03 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/016/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 68,46 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |