Faktúry
Počet záznamov: 4202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/142/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 39,04 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/143/24 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,65 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/183/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 688,16 € | 09.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/192/24 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -7 915,66 € | 09.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/24 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 96,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/167/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 207,96 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/140/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/139/24 | poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/138/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 186,03 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/136/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 867,94 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/147/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/148/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 714,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/161/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/004/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 488,50 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/145/24 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 120,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/132/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 772,51 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/135/24 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 927,80 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/134/24 | potraviny - pracovisku PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,37 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/137/24 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 316,80 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/146/24 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 003,38 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/144/24 | čistiace potreby - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 324,66 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/187/24 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 1 788,48 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/189/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/185/24 | PZP - kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/186/24 | havarijné poistenie - Kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 28.03.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/188/24 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 28.03.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/128/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 165,85 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/127/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 39,78 € | 26.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/126/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 25.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/122/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |