Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/477/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 592,15 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/474/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 10,61 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/476/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 677,67 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/475/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 215,48 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/478/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 287,61 € | 18.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/472/25 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 354,54 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/470/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 204,00 € | 12.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/471/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/469/25 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 1 062,50 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/427/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 88,99 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/467/25 | potraviny ŠJ - ATC | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 469,94 € | 11.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/468/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 204,14 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/414/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 69,96 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/462/25 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/464/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 493,38 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/465/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 486,45 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/466/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 771,70 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/459/25 | chladnička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 916,35 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/460/25 | chladnička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 916,35 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/452/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/451/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/457/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/456/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 450,75 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/454/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/453/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 334,56 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/455/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/458/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 351,24 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/487/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 027,41 € | 07.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/490/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,77 € | 07.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/450/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 151,87 € | 06.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |