Faktúry
Počet záznamov: 4202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/617/23 | telekomunikačné služby T-com | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,35 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/614/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 992,08 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/009/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 423,69 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 231,59 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/24 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 56,69 € | 11.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 636,00 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/007/24 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -79,99 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/003/24 | spotr. materiál do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 51,20 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 138,60 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,07 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 631,02 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 200,88 € | 09.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/609/23 | tlačiareň - Nay | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 333,89 € | 08.01.2024 | 09.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/039/24 | pranie, žehlenie HALO | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 698,56 € | 05.01.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/001/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 691,44 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/615/23 | služby central. ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/610/23 | školské multilicencie pre vyuč. predm. | Hotelová akadémia | 31780466 | Umíme to, s.r.o. | 31780466 | 1 313,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/611/23 | nabitie kreditu stravovacie karty - ticket service | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 75,47 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/612/23 | predplatné za služby Zborovňa komplet | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 738,72 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/616/23 | odstránenie havárie úniku vody ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 576,00 € | 29.12.2023 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/608/23 | magnet. tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 100,80 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/603/23 | bedmintonové rakety | Hotelová akadémia | 31780466 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 207,20 € | 27.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFPČ/025/23 | gastro vybavenie PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 298,51 € | 27.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/597/23 | aplikácie pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 452,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/560/23 | učebnica VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 40,70 € | 27.12.2023 | 24.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/607/23 | kanc. materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 125,32 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/559/23 | servisné služby LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 23.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/595/23 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,19 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/593/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 056,30 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |