Faktúry
Počet záznamov: 3902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/191/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 172,34 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 130,45 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 203,46 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 360,26 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 399,78 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 722,00 € | 02.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 414,63 € | 27.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/23 | obaloviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 68,18 € | 27.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 322,11 € | 26.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/23 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 24.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 140,18 € | 24.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 125,77 € | 24.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/23 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 970,58 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,27 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,11 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 384,51 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,21 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,93 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/23 | soľ zmäkčovacia ŠJ - DIMARKO | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 19,15 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/012/23 | inventár TOMTUS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bánoczky- TOMDUS | 31111785 | 887,82 € | 18.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/23 | mobilné telefóny ORANGE | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,68 € | 17.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 225,12 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 275,64 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/23 | kancelárske potreby - Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 140,10 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 425,07 € | 13.04.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |