Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/330/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/332/25 | montáž rozvodov vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 980,41 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/333/25 | pomocné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 958,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/331/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -626,30 € | 05.09.2025 | 28.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/345/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 264,00 € | 04.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/329/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 397,50 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/339/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 411,90 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/344/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 183,82 € | 02.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/343/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 170,27 € | 02.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/340/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/342/25 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 286,12 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/341/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/337/25 | magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 95,94 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/327/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 234,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/328/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/326/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 361,74 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/325/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 26,00 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/338/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 128,85 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/324/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 231,62 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/320/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 269,70 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/321/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 248,55 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/319/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 281,37 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/318/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 321,03 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/322/25 | inventár VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 244,65 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/323/25 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 187,21 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/317/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 242,31 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/316/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 665,22 € | 19.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/314/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 19.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/315/25 | Kontrola hasiacich prístrojov, vyhotovenie správy | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 350,55 € | 19.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/313/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,26 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |