Faktúry
Počet záznamov: 3903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/136/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/23 | overenie presnosti vágh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 175,20 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/23 | tonery LASER servis | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 220,20 € | 13.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 234,97 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 130,46 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,86 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/23 | oprava telefonickej linky | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 96,00 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/23 | potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 70,00 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,42 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 10.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 080,69 € | 08.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 565,68 € | 08.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,69 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 243,48 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/23 | kancelársky materiál, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 247,42 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 535,30 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/23 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 03.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/23 | poplatok za vydanie kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 2,40 € | 03.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 447,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,70 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,11 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/010/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 250,74 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 38,96 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 400,75 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 246,56 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |