Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3903

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/016/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 439,70 € 24.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/017/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 639,77 € 24.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/021/23 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 23.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/014/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Wiesbauer Gourmet s. r. o. 45893659 341,43 € 23.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/019/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 420,45 € 23.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/023/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 422,26 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/022/23 jazykový kurz ukrajinských žiakov Hotelová akadémia 31780466 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/011/23 podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov Hotelová akadémia 31780466 Junior Achievement Slovensko 30808031 58,00 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/018/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 108,00 € 18.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/026/23 zemný plyn - nedoplatok Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 7,54 € 17.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/025/23 zemný plyn ŠJ - nedoplatok Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 319,46 € 17.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/010/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 359,39 € 17.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/076/23 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 507,00 € 16.01.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/015/23 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 16.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/613/22 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 24,71 € 16.01.2023 28.01.2023 Faktúra
DFBV/009/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 493,22 € 16.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/013/23 tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 666,49 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/007/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 8,03 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/611/22 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 944,74 € 12.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/024/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 72,49 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/008/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 127,74 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/610/22 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 12.01.2023 28.01.2023 Faktúra
DFBV/006/23 potraviny AKCIA Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 30,11 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/004/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 76,80 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/612/22 licenčná zmluva ŠJ Hotelová akadémia 31780466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 109,50 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
DFBV/012/23 správa IT zariadení Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 540,00 € 10.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/002/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 345,52 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/003/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 349,66 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/005/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 09.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/001/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 394,14 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra