Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/552/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 62,44 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/557/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 688,09 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/556/23 | výmena predložiek - ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/592/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,40 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/551/23 | termosky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 145,00 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/550/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 273,04 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/554/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/548/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/546/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 540,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/555/23 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 241,56 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/558/23 | pranie žehlenie Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 295,21 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/547/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 69,60 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/545/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/021/23 | potraviny framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/544/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 484,10 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/537/23 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,17 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/022/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 45,34 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/606/23 | nabitie kreditu - strav karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 68,03 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/481/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 18,73 € | 02.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/485/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -273,05 € | 02.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/542/23 | tlačivá Ševt | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 26,32 € | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/23 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 135,12 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/531/23 | tyčový mixér ŠJ - NAY | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 78,89 € | 30.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/529/23 | umývadlová batéria | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 103,70 € | 30.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/535/23 | nabitie kreditu stravovacích kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 86,63 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/533/23 | príslušenstvo k PC - Datart | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 244,70 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/534/23 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 141,02 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/018/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 480,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/521/23 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 32,50 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/540/23 | oblátkovač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOVO, s.r.o. | 31444512 | 362,10 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |