Faktúry
Počet záznamov: 4203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/245/23 | výmena predložiek - ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 266,06 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 533,03 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/23 | zemný plyn SJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 303,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/23 | Zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 174,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 424,86 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 245,36 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/23 | počítač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 442,50 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/23 | nabitie stravných kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 314,55 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 231,79 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/23 | tonery LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 184,80 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/23 | drvič záhradného odpadu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 260,90 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,60 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/23 | potraviny Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 163,02 € | 31.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 107,95 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,74 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 376,90 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/23 | tonery Quatro Print | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 115,20 € | 29.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/23 | kancelársky materiál Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 165,76 € | 24.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 77,66 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 75,18 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/23 | servis kotla a zaškolenie obsluhy | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 221,28 € | 24.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 156,16 € | 22.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,10 € | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,61 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 293,29 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/23 | potraviny MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 47,94 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 301,09 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |