Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/106/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,84 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/104/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 234,94 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/109/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 325,96 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/113/23 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 17.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/108/23 oprava ponorného mixéra ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Ladislav Sebök, SL - GASTRO 41785606 232,80 € 17.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFPČ/011/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 114,00 € 17.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/083/23 lyžiarsky výcvik Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 5 400,00 € 17.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/075/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 48,18 € 17.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFBV/115/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 150,83 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/110/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 86,93 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/094/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 623,56 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/097/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 356,78 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/096/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 59,40 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/095/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 26,54 € 15.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/111/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 335,90 € 14.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/169/23 tepelná energia MH Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 215,98 € 13.03.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/136/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 13.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/129/23 overenie presnosti vágh ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 175,20 € 13.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/135/23 tonery LASER servis Hotelová akadémia 31780466 LASER servis, spol. s r.o. 35755989 220,20 € 13.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/102/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 234,97 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/101/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 130,46 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/099/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 13,86 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/103/23 oprava telefonickej linky Hotelová akadémia 31780466 Peter Saňa - ELTEL 47370955 96,00 € 13.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/090/23 potraviny PV Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 70,00 € 10.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/087/23 potraviny pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 6,42 € 10.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/093/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 10.03.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/137/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 080,69 € 08.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/138/23 vodné stočné BVS Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 565,68 € 08.03.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/118/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 73,69 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/088/23 správa IT zariadení Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 540,00 € 06.03.2023 08.04.2023 Faktúra