Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/082/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 243,48 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/23 | kancelársky materiál, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 247,42 € | 06.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 535,30 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/23 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 634,14 € | 03.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/23 | poplatok za vydanie kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 2,40 € | 03.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 447,00 € | 02.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 111,60 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 01.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,70 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,11 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/010/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 250,74 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 38,96 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 400,75 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/23 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 246,56 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 255,22 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/23 | doúčtovanie preplatku vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -34,22 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 78,75 € | 27.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 132,37 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/23 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 574,00 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/23 | elektická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 21.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/23 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/23 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 21,02 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/23 | servis digestora ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 117,60 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/23 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 259,70 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/23 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 710,95 € | 13.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 422,12 € | 13.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/23 | potraviny pracovisko praktického vyučovania | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 451,98 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |