Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/376/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,11 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 25.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/23 | učebnice VP - preskoly.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 310,00 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 93,45 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 362,11 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/23 | kancelársky materiál ŠJ -Kancelária 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 128,42 € | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/23 | čistenie kuchynských priestorov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 389,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 68,34 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,11 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/23 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 319,20 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,03 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/23 | učebné pomôcky VP - Dvořák | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 57,33 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 68,00 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/23 | nerezové pracovné stoly do učebne VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 844,80 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 759,40 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 206,71 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 422,01 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/23 | potraviny - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 66,20 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 33,14 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 294,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,42 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 411,10 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 6,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/23 | oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 351,60 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 541,04 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,49 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 222,08 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 60,67 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |