Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/488/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 71,75 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/484/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 863,54 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/481/24 | inštalácia, servis a údržba kávovarov | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 491,40 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/485/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 143,64 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/475/24 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/474/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/471/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 156,46 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/473/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/472/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 773,82 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/491/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,70 € | 11.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/470/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 718,80 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/480/24 | inventár do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Karlo s.r.o. | 36587001 | 1 056,74 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/463/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/464/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 645,84 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/469/24 | potraviny - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 57,42 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/459/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 799,20 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/460/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 915,38 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/468/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 18,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/467/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/466/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 762,24 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/465/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 194,54 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/458/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 91,20 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/462/24 | vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | OZ Gazdovstvo Vajnory | 54203228 | 25,00 € | 30.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/455/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 390,20 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/457/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 28.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/016/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 126,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/456/24 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 115,51 € | 24.10.2024 | 17.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/24 | doména zha.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 183,54 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/450/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 162,18 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/451/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,74 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |