Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/325/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,09 € | 22.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/23 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 79,68 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 549,44 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,96 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/23 | mlynček na kávu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 780,00 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 451,38 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,14 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 718,53 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/23 | telekomunikačné služby T com | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,09 € | 07.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/23 | pedagogický diár | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | 44918682 | 312,00 € | 03.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 280,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/23 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 54,00 € | 02.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 145,02 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 392,60 € | 01.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 291,44 € | 26.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 768,74 € | 17.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/23 | mobilné telefóny ORANGE | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,30 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/23 | služby - Slávnostné oceňovanie osobností | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 9 612,79 € | 17.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 407,26 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/23 | Služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/23 | aSc Agenda 2024 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 380,94 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/23 | výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/23 | odvoz a likvidácia opdpadu - kontajner | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 390,00 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra |