Faktúry
Počet záznamov: 4611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/391/23 | kuchynské rukavice ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 36,15 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/23 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/23 | učebnice - martinus | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 618,94 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/23 | učebnnice - megabooks | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 353,20 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/23 | služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/23 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/23 | odpojenie a zapojenie spotrebičov v kuchyni - SL-Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 531,60 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 182,19 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 350,08 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 817,00 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 19,77 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 545,84 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/23 | PZP - kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/23 | havarijné poistenie - Kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/23 | vzdelávací program - Etika v podnikaní | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 60,00 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 153,60 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,94 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,77 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/23 | kancelársky materiál - fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 93,47 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 074,87 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,28 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/23 | učebnice Mladé letá | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 96,00 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/23 | kancelársky materiál - fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 49,70 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/23 | učebnice - preskoly.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 82,71 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/23 | lekárnička - B2B | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 49,20 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 109,87 € | 28.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra |