Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/373/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 338,80 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/23 | vzdelávací program JAS | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 60,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/23 | dodávka a montáž komunikátora k EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 396,44 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 291,08 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/23 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 360,54 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/23 | odstránenie poruchy na pevnej linke | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 42,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/23 | sporáky do odbornej učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 994,40 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 128,08 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 92,05 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 335,38 € | 11.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,66 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/23 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/23 | nabitie kreditu stravovacích kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 261,75 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 458,34 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,55 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 137,44 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/23 | kontrola hasiacich prístrojov a PV HASTEX | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 337,66 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 583,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 584,84 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/23 | odstránenie poruchy na ústredni | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 97,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/23 | čipové kľúče ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 92,76 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 71,54 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/23 | oprava kávovaru VP | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 157,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 427,58 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/23 | softvér ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 54,00 € | 25.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/23 | webinár | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |