Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/055/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 311,06 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/008/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 183,52 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 464,31 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,91 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/007/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,94 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 252,56 € | 08.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,12 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 216,10 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/23 | inštalácia tlačiarní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/23 | letáky | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 115,20 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 134,84 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/23 | materiál na inštaláciu čítačky kariet jedáleň | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 24,60 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/005/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 484,38 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 290,35 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/006/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 26,18 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 313,03 € | 05.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/23 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 368,76 € | 03.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/002/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 162,93 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 02.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 656,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 993,61 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/001/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,76 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/003/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 104,50 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,41 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 26,36 € | 01.02.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/004/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 107,66 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |