Faktúry
Počet záznamov: 4002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/488/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/22 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 402,72 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/22 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 56,20 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,33 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 207,32 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/22 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 2 493,70 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/485/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 239,72 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,81 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 16,41 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 96,00 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 20,64 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 660,52 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 353,22 € | 31.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 589,82 € | 31.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/22 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 86,40 € | 31.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/22 | vstupné, vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 176,00 € | 31.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 127,80 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/22 | poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 154,80 € | 26.10.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 76,56 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 84,00 € | 26.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,59 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/22 | odvoz vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 254,65 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,68 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 57,50 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/22 | odstránenie havárie na rozvode studenej vody | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 304,80 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,57 € | 24.10.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/22 | Komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/22 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |