Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/519/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,61 € | 08.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/23 | prehliadka a skúšky tlakových zariadení - PRESCONT | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESCONT, s.r.o. | 36437352 | 548,40 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 642,47 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 280,59 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,83 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/23 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 381,26 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/23 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/539/23 | havarijné poistenie služ. vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 247,99 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/538/23 | poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 60,50 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/492/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/23 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/23 | deratizácia - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/23 | potraviny - lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,63 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/525/23 | čistiace potreby - kancelaria123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 132,16 € | 03.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 004,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/23 | potraviny - pracovisko PV KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,69 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/23 | učebnice - Megabooks | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 507,45 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/528/23 | nabitie kreditu na stravné karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 68,03 € | 03.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/23 | rezačka folie PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 79,06 € | 03.11.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/23 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 153,60 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -258,54 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -322,67 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/23 | el. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -307,09 € | 02.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 425,12 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 280,30 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/23 | materiál k oprave PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 68,40 € | 31.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 228,48 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |