Faktúry
Počet záznamov: 4203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/224/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,86 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/23 | odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/23 | kancelársky materiál ŠEVT | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 20,26 € | 19.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 249,94 € | 18.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/23 | mobilné telefóny Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,18 € | 15.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/23 | tepel. energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 133,73 € | 15.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 87,50 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 708,74 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,42 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 127,44 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 15.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/23 | kancelársky materiál - CAR LINE | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 148,97 € | 11.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/23 | nabitie kreditu na stravné karty Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 276,21 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 132,46 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,78 € | 09.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/23 | telekomunikačné služby Slovak telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,32 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/23 | potraviny - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 62,11 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/23 | kancelársky materiál TRIPSY | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 13,50 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/23 | potraviny - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 165,45 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/23 | čistiaci prostriedok ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 45,55 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/23 | potraviny ŠJ -Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 132,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 79,31 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/23 | Výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,77 € | 09.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 105,00 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/23 | potraviny Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 39,91 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 17,93 € | 03.05.2023 | 28.05.2023 | Faktúra |