Faktúry
Počet záznamov: 3914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/553/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 161,92 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/555/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 531,22 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/22 | technická prehliadka športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS | 30483042 | 150,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/530/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 004,88 € | 12.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/575/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -787,75 € | 12.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/557/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 327,35 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/564/22 | správa IT zariadení - paušál 12/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/559/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 14,34 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/549/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 163,32 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/604/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 157,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/577/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,68 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/019/22 | prenájom inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 222,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/546/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 174,47 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/606/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Mittheiss, MT TOUR | 32144873 | 348,00 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/579/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 014,87 € | 07.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/558/22 | tonery - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 103,20 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/600/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/605/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFPČ/018/22 | preprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/540/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,40 € | 06.12.2022 | 25.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/552/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 325,62 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/551/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/550/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/548/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/547/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/014/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 481,50 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/015/22 | spotrebný materiál PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | SVING GASTRO, spol. s r.o. | 31323375 | 137,77 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/544/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 28,25 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/543/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 521,71 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/017/22 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 132,40 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |