Faktúry
Počet záznamov: 4611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/004/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 631,02 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 200,88 € | 09.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/609/23 | tlačiareň - Nay | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 333,89 € | 08.01.2024 | 09.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/039/24 | pranie, žehlenie HALO | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 698,56 € | 05.01.2024 | 04.03.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/001/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 691,44 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/615/23 | služby central. ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/610/23 | školské multilicencie pre vyuč. predm. | Hotelová akadémia | 31780466 | Umíme to, s.r.o. | 31780466 | 1 313,00 € | 31.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/611/23 | nabitie kreditu stravovacie karty - ticket service | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 75,47 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/612/23 | predplatné za služby Zborovňa komplet | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 738,72 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/616/23 | odstránenie havárie úniku vody ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 576,00 € | 29.12.2023 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/608/23 | magnet. tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 100,80 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/603/23 | bedmintonové rakety | Hotelová akadémia | 31780466 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 207,20 € | 27.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFPČ/025/23 | gastro vybavenie PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 298,51 € | 27.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/597/23 | aplikácie pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 452,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/560/23 | učebnica VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 40,70 € | 27.12.2023 | 24.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/607/23 | kanc. materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 125,32 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/559/23 | servisné služby LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 23.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/595/23 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 366,19 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/593/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 056,30 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/589/23 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 020,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/596/23 | aSc Dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 739,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/591/23 | oprava športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | JARKA GEREGOVÁ | 34748717 | 720,14 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/601/23 | VR okuliare - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 694,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/600/23 | kufrík na uloženie VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 726,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/599/23 | licencia pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 694,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/598/23 | licencia pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 694,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/001/23 | kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 2 878,40 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/582/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 348,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/579/23 | potraviny - pracovisko PV - Kon-rad | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,55 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/588/23 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |