Faktúry
Počet záznamov: 3903
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/071/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 255,22 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/091/23 | doúčtovanie preplatku vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -34,22 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/068/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 78,75 € | 27.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/042/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 132,37 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/092/23 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 574,00 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/058/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/123/23 | elektická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 21.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/062/23 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/067/23 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 21,02 € | 16.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/061/23 | servis digestora ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 117,60 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/051/23 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 259,70 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/084/23 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 710,95 € | 13.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/074/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 422,12 € | 13.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/059/23 | potraviny pracovisko praktického vyučovania | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 451,98 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/055/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 311,06 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPČ/008/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 183,52 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/053/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 464,31 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/054/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,91 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPČ/007/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,94 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/124/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 252,56 € | 08.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/060/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,12 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/065/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 216,10 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/064/23 | inštalácia tlačiarní | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 108,00 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/050/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/046/23 | letáky | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 115,20 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/047/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 134,84 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/049/23 | materiál na inštaláciu čítačky kariet jedáleň | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 24,60 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/052/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPČ/005/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 484,38 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/045/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 290,35 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |