Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4203

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/526/23 tlačiareň VP Hotelová akadémia 31780466 IPRICE RECARE s.r.o. 05046912 391,90 € 25.10.2023 17.12.2023 Faktúra
DFBV/469/23 školenie ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 35,00 € 25.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/456/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,58 € 24.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/454/23 potraviny ŠJ - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 144,91 € 24.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/461/23 odvoz kuchynského odpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 24.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/527/23 predplatné online kniha Hotelová akadémia 31780466 VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO 35730129 211,81 € 24.10.2023 17.12.2023 Faktúra
DFBV/451/23 potraviny - pracovisko PV - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 324,02 € 23.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFPČ/016/23 návleky na stand by stoly Hotelová akadémia 31780466 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 462,00 € 21.10.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/445/23 potraviny ŠJ - Miran Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 717,53 € 20.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/444/23 potraviny - Miran Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 303,87 € 20.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/446/23 poistenie služobného vozidla UNIQA Hotelová akadémia 31780466 Uniqa pojišťovna, a.s. 53812948 184,44 € 20.10.2023 31.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/450/23 potraviny - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 23,96 € 18.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/449/23 potraviny - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 22,64 € 18.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/437/23 potraviny ŠJ - Lunys Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 189,72 € 18.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/457/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 119,52 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/455/23 kancelársky materiál - kancelária123 Hotelová akadémia 31780466 Kancelária123 s.r.o. 55589642 33,88 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/432/23 doména zha.sk Hotelová akadémia 31780466 Webglobe, a.s. 52486567 182,29 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/443/23 potraviny Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 14,16 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/442/23 potraviny - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 51,56 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/435/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 810,38 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/433/23 gastronómia - predplatné Kissová Hotelová akadémia 31780466 Nicole Kissová 6975682 236,00 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/436/23 učebnice - Mladé letá Hotelová akadémia 31780466 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 678,50 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/427/23 učebnice - martinus Hotelová akadémia 31780466 Martinus, s.r.o. 45503249 1 026,85 € 16.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/448/23 tlač letákov Hekni sa Hotelová akadémia 31780466 Printline, s.r.o. 36361496 288,24 € 12.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/431/23 elektrická energia ZSE Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 950,67 € 12.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/453/23 čistiace potreby ŠJ - pretože tripsy Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 354,18 € 12.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/439/23 potraviny - Ožvaldová Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 60,00 € 12.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/424/23 potraviny - framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 139,20 € 12.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/441/23 potraviny - LUNYS Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 35,08 € 12.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DFBV/428/23 učebnice - oxico Hotelová akadémia 31780466 OXICO 11667958 1 159,00 € 12.10.2023 10.11.2023 Faktúra