Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/283/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 558,75 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/285/25 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 268,76 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/277/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 94,12 € | 04.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/288/25 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/289/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 236,81 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/287/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 264,00 € | 04.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/274/25 | servis kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 184,99 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/272/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 118,16 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/268/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 146,88 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/276/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/275/25 | kurz letné dezerty VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Veronika Bušová | 50621874 | 745,00 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/269/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 323,80 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/273/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/267/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 34,40 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/270/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,56 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/271/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -2,39 € | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/265/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 83,03 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/266/25 | učebnice - prísp na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 6 016,05 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/263/25 | sťahovanie nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 1 119,30 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/264/25 | náhradné mopy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 45,45 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/001/25 | smažiaca panvica ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 7 484,55 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/262/25 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 68,88 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/261/25 | poskytnutie kurzu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | NP PATISSERIE s.r.o. | 52106209 | 400,00 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/259/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/260/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/257/25 | odpojenie vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 166,00 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/258/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 57,61 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/256/25 | odvoz a likvidácia odpadu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 344,40 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/255/25 | Tabula popisovateľná kriedou | Hotelová akadémia | 31780466 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 253,50 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/253/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 206,61 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |