Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/108/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 582,27 € | 12.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/094/24 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/107/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 211,41 € | 12.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/106/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 509,91 € | 12.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/096/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,69 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/109/24 | potraviny LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 61,88 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/111/24 | potraviny LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 5,70 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/112/24 | pranie žehlenie Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 449,92 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/110/24 | nabitie kreditu na stravné karty | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 45,71 € | 12.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/24 | čistiace potreby - tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 11.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/105/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 39,97 € | 11.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/131/24 | lyžiarsky kurz 1. turnus | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 5 100,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/125/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,98 € | 06.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/103/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 04.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/104/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 305,00 € | 04.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/129/24 | ročný prístup na portál verejná správa | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 03.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/101/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 278,64 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/100/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 418,05 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/099/24 | kancelárske potreby - Lyreco | Hotelová akadémia | 31780466 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 113,74 € | 29.02.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 154,78 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,55 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,68 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,35 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/24 | mop | Hotelová akadémia | 31780466 | 4home CEE, s.r.o. | 54379431 | 55,98 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/24 | oprava konvektomatu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 535,20 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/24 | servis služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Kopin Laco | 17848555 | 552,32 € | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/24 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 524,05 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Faktúra |