Faktúry
Počet záznamov: 3903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/006/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 26,18 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 313,03 € | 05.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/23 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 368,76 € | 03.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/002/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 162,93 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 02.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/23 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 3 656,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 02.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 993,61 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/001/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,76 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/003/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 104,50 € | 02.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,41 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 26,36 € | 01.02.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/004/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 107,66 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 197,83 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/23 | členský príspevok 2023 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/23 | servis váh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 114,00 € | 30.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 152,08 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 142,31 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 320,92 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/23 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 222,28 € | 30.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/23 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,24 € | 30.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/23 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 138,72 € | 30.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/23 | balíček Zborovňa - komplet | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/23 | online kurz Podvojné účtovníctvo | Hotelová akadémia | 31780466 | VZDELAJ SA ONLINE s.r.o. | 55057756 | 199,00 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 432,10 € | 26.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 0,65 € | 26.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/23 | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 409,01 € | 26.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/036/23 | Webinar Mzdy2023 | Hotelová akadémia | 31780466 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 99,00 € | 26.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 48,00 € | 25.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra |