Faktúry
Počet záznamov: 4203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/339/23 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/23 | nabitie kreditu stravovacích kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 261,75 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 458,34 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,55 € | 06.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 137,44 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/23 | kontrola hasiacich prístrojov a PV HASTEX | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 337,66 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 583,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 584,84 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/23 | odstránenie poruchy na ústredni | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 97,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/23 | čipové kľúče ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 92,76 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 71,54 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/23 | oprava kávovaru VP | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 157,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 427,58 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/23 | softvér ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 54,00 € | 25.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/23 | webinár | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,09 € | 22.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/23 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 79,68 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 549,44 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,96 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/23 | mlynček na kávu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 780,00 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 451,38 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,14 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 718,53 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/23 | telekomunikačné služby T com | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,09 € | 07.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |