Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/573/23 | hotelový a reštauračný systém - príspevok na digitalizáciu | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 559,20 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/572/23 | implementačné služby - HOREC - príspevok na digitalizáciu | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 759,20 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/574/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 37,09 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/577/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 204,86 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/575/23 | potraviny - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 79,88 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/024/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 160,03 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/570/23 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 240,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/569/23 | potraviny - Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 255,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/571/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 204,54 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/578/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,36 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/594/23 | odvoz bioodpadu ŠJ - fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/576/23 | revízia športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 150,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/604/23 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 500,79 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/543/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 627,42 € | 15.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/530/23 | mop - Alza | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 52,75 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/605/23 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/565/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 49,54 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/563/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 302,68 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/561/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 121,35 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/566/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 385,98 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/564/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 405,88 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/562/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 259,59 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/567/23 | misky na polievku, podšálky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 558,00 € | 13.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/602/23 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/568/23 | tepelná energia - MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 961,06 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/553/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 222,79 € | 12.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/590/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,84 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/023/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 745,17 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/536/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 942,83 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/549/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,76 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |