Faktúry
Počet záznamov: 3914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/024/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,49 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,74 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/610/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 12.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/23 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,11 € | 12.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 76,80 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/612/22 | licenčná zmluva ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 109,50 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/23 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 10.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 345,52 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,66 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/23 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 394,14 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/609/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 656,69 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/608/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/607/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,05 € | 03.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/603/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 478,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/602/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 42,24 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/601/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,84 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/597/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 278,07 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/598/22 | inštalácia projektora - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 600,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/545/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 25,70 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/595/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 354,48 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/594/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 347,64 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/588/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 446,40 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/589/22 | Asseco spin licencia | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/584/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 368,76 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/593/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,04 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/592/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 69,12 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/585/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,10 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/590/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 264,73 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/587/22 | prenájom obrusov | Hotelová akadémia | 31780466 | KLOST | 31369642 | 54,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |