Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/181/23 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 970,58 € | 21.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,27 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 287,11 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 384,51 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 69,21 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 174,93 € | 21.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/23 | soľ zmäkčovacia ŠJ - DIMARKO | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 19,15 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/012/23 | inventár TOMTUS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bánoczky- TOMDUS | 31111785 | 887,82 € | 18.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/23 | mobilné telefóny ORANGE | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,68 € | 17.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 225,12 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 275,64 € | 14.04.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,30 € | 14.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/23 | kancelárske potreby - Car line | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 326,16 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 140,10 € | 13.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 425,07 € | 13.04.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 306,24 € | 12.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/23 | vodné stočné BVS | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 787,93 € | 12.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/23 | telekomunikačné služby Telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 12.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/23 | poistenie žiakov ALLIANZ | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1 873,93 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/23 | vydanie certifikátu - NASES | Hotelová akadémia | 31780466 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/23 | deratizácia ŠJ - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/23 | tlačivá k maturitám | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 139,82 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/23 | potraviny ŠJ Peško&Turner | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 244,32 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |