Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/435/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 810,38 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/23 | gastronómia - predplatné Kissová | Hotelová akadémia | 31780466 | Nicole Kissová | 6975682 | 236,00 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/23 | učebnice - Mladé letá | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 678,50 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/23 | učebnice - martinus | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 026,85 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/23 | tlač letákov Hekni sa | Hotelová akadémia | 31780466 | Printline, s.r.o. | 36361496 | 288,24 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 950,67 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/23 | čistiace potreby ŠJ - pretože tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,18 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/23 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 60,00 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 139,20 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 35,08 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/23 | učebnice - oxico | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 1 159,00 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/421/23 | služby centralizovanej ochrany JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 12.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/23 | výmena zmäkčovača vody ŠJ - SL-Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 582,00 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/23 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 296,48 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,83 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 359,59 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 353,37 € | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/23 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 545,23 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 96,28 € | 10.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 352,00 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/23 | kancelársky materiál VP - ctrl+c | Hotelová akadémia | 31780466 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 216,31 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 127,16 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/23 | kuchynské rukavice ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 36,15 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/23 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/23 | učebnice - martinus | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 618,94 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/23 | učebnnice - megabooks | Hotelová akadémia | 31780466 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 353,20 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/23 | služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/23 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/23 | odpojenie a zapojenie spotrebičov v kuchyni - SL-Gastro | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 531,60 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |