Faktúry
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/300/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 04.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/23 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 280,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/23 | služby centralizovanej ochrany JAZASPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 259,77 € | 04.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/23 | príslušenstvo k PC - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 30,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 03.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/23 | potraviny - Coffee partners | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 28.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/23 | etikety - Fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 46,99 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/23 | potraviny Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 108,00 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/23 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/23 | poistka služobné vozidlo | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 27.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/23 | potraviny MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 27,90 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 218,39 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 163,69 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/23 | potraviny PV - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,65 € | 26.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 477,60 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,36 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/23 | naparovač odevov VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 351,83 € | 23.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 840,04 € | 22.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/23 | mobilné hovory Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,24 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 22.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 304,10 € | 20.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 195,56 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/23 | aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,17 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 264,61 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 219,69 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |