Faktúry
Počet záznamov: 4378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/153/23 | inovačné vzdel. - Uni kredit | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/23 | poistenie žiakov ALLIANZ | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 1 873,93 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/23 | vydanie certifikátu - NASES | Hotelová akadémia | 31780466 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/23 | deratizácia ŠJ - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/23 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/23 | tlačivá k maturitám | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 139,82 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/23 | potraviny ŠJ Peško&Turner | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 244,32 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 05.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/23 | Služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/23 | výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/23 | nakreditovanie stravných kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 233,18 € | 05.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/23 | zemný plyn ŠJ - SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 887,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/23 | potraviny ŠJ PEŠKO&TURNER | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 446,07 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/23 | Prednáška zdravý životný štýl - Kyseľová | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Tatiana Kyseľová | 52017257 | 50,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/23 | deratizácia - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/23 | príslušenstvo k PC - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 57,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/23 | služby centralizovanej ochrany - Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 423,12 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/23 | kancelársky materiál ELITOM | Hotelová akadémia | 31780466 | ELITOM s.r.o. | 45894469 | 14,92 € | 03.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/23 | oprava svietidiel v telocvični - Výškové práce BA | Hotelová akadémia | 31780466 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 2 242,80 € | 31.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 169,49 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/23 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 1 788,48 € | 28.03.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/23 | PZP vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 53,70 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/23 | Havarijné poistenie vozidla - Kooperatíva | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 500,07 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |