Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/058/23 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 108,00 € 22.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/123/23 elektická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 21.02.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/062/23 odvoz kuchynského odpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 21.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/067/23 obalový materiál - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 21,02 € 16.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFBV/061/23 servis digestora ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PR-System, s.r.o. 36234761 117,60 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/051/23 učebnice Hotelová akadémia 31780466 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 259,70 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/084/23 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 710,95 € 13.02.2023 08.04.2023 Faktúra
DFBV/074/23 tepel. energia Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 422,12 € 13.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/059/23 potraviny pracovisko praktického vyučovania Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 451,98 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/055/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 311,06 € 13.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFPČ/008/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 183,52 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/053/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 464,31 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/054/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 109,91 € 13.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFPČ/007/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 10,94 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/124/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 252,56 € 08.02.2023 12.04.2023 Faktúra
DFBV/060/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 73,12 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/065/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 216,10 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/064/23 inštalácia tlačiarní Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 108,00 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/050/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/046/23 letáky Hotelová akadémia 31780466 Printline, s.r.o. 36361496 115,20 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/047/23 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 134,84 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/049/23 materiál na inštaláciu čítačky kariet jedáleň Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 24,60 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/052/23 správa IT zariadení Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 540,00 € 06.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFPČ/005/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 484,38 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/045/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 290,35 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFPČ/006/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 26,18 € 06.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/035/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 313,03 € 05.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/056/23 pranie, žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 368,76 € 03.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFPČ/002/23 potraviny PČ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 162,93 € 03.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/072/23 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 43,56 € 02.02.2023 31.03.2023 Faktúra