Faktúry
Počet záznamov: 3956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/178/22 | servisné práce na ESZ | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 203,32 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/22 | predplatné GASTRO | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroPress, s.r.o. | 45954691 | 15,00 € | 13.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/22 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 197,00 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 398,77 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/22 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 136,20 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -699,84 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 242,12 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 151,89 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 98,14 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 13,19 € | 11.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 233,83 € | 11.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/22 | Telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,86 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 855,89 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 14,63 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 224,09 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 176,49 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 06.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 06.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/22 | obaloviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VAMA plus s.r.o. | 47448814 | 88,31 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/22 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 572,37 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/22 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/22 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 587,04 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/22 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 228,22 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 160,86 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,84 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |