Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/457/22 | odvoz vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 254,65 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,68 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 57,50 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/22 | odstránenie havárie na rozvode studenej vody | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 304,80 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,57 € | 24.10.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/22 | Komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/22 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/22 | kuchynské potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 14,98 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 155,98 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 170,45 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 158,60 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 157,25 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 392,29 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 203,02 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/22 | sporáky do odborných učební | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 2 099,93 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 695,43 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/22 | doména zha.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 182,29 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/22 | preprava kuchynských stolov | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 100,00 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 79,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 698,62 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/22 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -13,42 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 268,48 € | 12.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 150,00 € | 12.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 909,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 48,78 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 208,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,50 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/22 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 098,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/22 | preprava stoličiek | Hotelová akadémia | 31780466 | Lamic, s.r.o. | 51246007 | 30,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |