Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/144/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 107,80 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/22 | odvoz vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 137,20 € | 23.03.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/22 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 985,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,27 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/22 | lyžiarsky výcvik 13.3.-18.3.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 100,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 481,84 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 96,53 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 610,06 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/22 | lyžiarsky výcvik 6.3.-11.3.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 400,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,46 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 136,39 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 263,86 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,64 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 157,16 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 360,48 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 218,93 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/22 | kancelársky materiál ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 134,02 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 36,00 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 239,39 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 12,83 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,55 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 787,98 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 381,30 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 5,37 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,45 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 195,86 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/22 | školenie Právo v škole a školskom zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 99,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 869,22 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 301,38 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |