Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/018/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 156,60 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/22 | zemný plyn - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -54,17 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/22 | zemný plyn ŠJ - nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 590,16 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 104,91 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 166,46 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/22 | tepelná energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -544,48 € | 14.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 352,34 € | 14.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,41 € | 14.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 4,97 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 96,31 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/22 | správa IT zariadení - paušál 1/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/22 | potraviny - BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,32 € | 11.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/22 | posudok - technický stav telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 960,00 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/22 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -267,42 € | 10.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 702,37 € | 10.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 05.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 563,31 € | 31.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 496,18 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/21 | tonery ZŤP | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 215,60 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 23.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/21 | dezinfekcie, respirátory | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 1 315,64 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/21 | kalkulačky | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 330,29 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/21 | kompasy | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 173,19 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 4 338,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/21 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 3 533,33 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/21 | dodávka a montáž PVC | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | 5 113,20 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 152,64 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |