Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/206/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 82,38 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 149,86 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 71,37 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 145,68 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 92,82 € | 28.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/22 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/22 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/22 | preprava stolov | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 642,82 € | 25.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,63 € | 25.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/22 | dobropis potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -36,65 € | 25.04.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/22 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 56,20 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 186,08 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,43 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,41 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 1,24 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 21,66 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kruh remeselná výroba s.r.o. | 47762799 | 140,00 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,91 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 21.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PB Trade, s.r.o. | 48254215 | 53,19 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 4595271 | 18,47 € | 20.04.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/22 | servisné práce na ESZ | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 203,32 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/22 | predplatné GASTRO | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroPress, s.r.o. | 45954691 | 15,00 € | 13.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/22 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 197,00 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 398,77 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/22 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 136,20 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -699,84 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 242,12 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra |