Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/367/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,51 € | 01.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 355,88 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,80 € | 29.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 180,18 € | 26.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 49,77 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 131,35 € | 23.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,96 € | 23.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 142,45 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 107,10 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 60,59 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,06 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 106,36 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 165,99 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 304,97 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/21 | umývadlá | Hotelová akadémia | 31780466 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 1 151,54 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 54,96 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 161,33 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/21 | licencia sw | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 438,00 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/21 | keramické tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 7 849,00 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/21 | konzultačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/21 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 128,13 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/21 | počítače | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 940,00 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 358,61 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 819,80 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 13,10 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/21 | paušálny poplatok IT služby | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/21 | projektory + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 616,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,40 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 971,52 € | 09.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |