Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/049/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 32,82 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,00 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,17 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 7,01 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 90,36 € | 01.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 039,73 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 186,50 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 438,67 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 688,56 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/22 | konzultačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 726,65 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,32 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 400,82 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 43,54 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 323,34 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 89,68 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 21,08 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 71,90 € | 27.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/22 | Vyúčtovanie exekúcie - trovy | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr. Ing. Štefan Majchrák Exekútorský úrad | 31770932 | 114,83 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 688,10 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/22 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 24.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 134,89 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,84 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 72,96 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,49 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,33 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |