Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/211/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,32 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 190,80 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/21 | paušálny poplatok 09/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 432,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 918,46 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 16,10 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/21 | tonery, kanclárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 135,96 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/21 | vlajka, znak SR | Hotelová akadémia | 31780466 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 360,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Merida Bratislava, s.r.o. | 36760561 | 89,86 € | 31.08.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/21 | Stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 964,56 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 402,71 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 438,57 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/21 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Aluwing, s.r.o. | 50977920 | 189,59 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,69 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,55 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 568,21 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 06.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/21 | čistiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 133,34 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/21 | paušál za 8/2021 - zabezpečenie správy IT | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 583,82 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/21 | pedagogický diár 2021/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 343,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 03.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,62 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |