Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/057/22 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 231,60 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/062/22 lyžiarsky výcvik Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 2 100,00 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/056/22 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 33,83 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/060/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 210,71 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/059/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 48,52 € 04.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/048/22 dodávka elektr. materiálu Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 72,90 € 02.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/053/22 tlačiareň Hotelová akadémia 31780466 Abel - Computer, s.r.o. 31634788 4,99 € 02.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/051/22 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 64,80 € 02.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/047/22 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/049/22 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 02.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/050/22 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 02.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/079/22 príspevky na sociálnej sieti Hotelová akadémia 31780466 Facebook Ireland Limited IE9692928F 32,82 € 02.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/078/22 príspevky na sociálnej sieti Hotelová akadémia 31780466 Facebook Ireland Limited IE9692928F 40,00 € 02.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/077/22 príspevky na sociálnej sieti Hotelová akadémia 31780466 Facebook Ireland Limited IE9692928F 40,17 € 02.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/076/22 príspevky na sociálnej sieti Hotelová akadémia 31780466 Facebook Ireland Limited IE9692928F 7,01 € 02.02.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/046/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 90,36 € 01.02.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/040/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 039,73 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/039/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 186,50 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/044/22 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 438,67 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/043/22 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 688,56 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/038/22 konzultačné služby Hotelová akadémia 31780466 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 14,40 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/041/22 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 726,65 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/045/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 29,32 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/042/22 čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 400,82 € 31.01.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/037/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 43,54 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/036/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 323,34 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/035/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 89,68 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/034/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 21,08 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/033/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 71,90 € 27.01.2022 12.02.2022 Faktúra
DFBV/032/22 Vyúčtovanie exekúcie - trovy Hotelová akadémia 31780466 Mgr. Ing. Štefan Majchrák Exekútorský úrad 31770932 114,83 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra