Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/276/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 696,53 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 910,40 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/21 | obedy za 9/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 963,20 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/21 | konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 149,18 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/21 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 209,27 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 10,33 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,32 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 46,11 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 24,48 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,03 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,18 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 765,74 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 49,47 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,80 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/21 | správa hardwarových zariadení - 10/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 319,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 458,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/21 | práčovňa | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 91,72 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 46,87 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/21 | oprava systémového telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Virgovič - UNIVERSUM | 37122690 | 128,40 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/21 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/21 | servis a prenájom predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 149,16 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 197,33 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |