Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/202/23 potraviny ŠJ PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 349,77 € 09.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/193/23 potraviny Ožvaldová Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 105,00 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/195/23 potraviny Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 39,91 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/189/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 24,73 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/188/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 17,93 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/187/23 potraviny Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 191,52 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/191/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 172,34 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/190/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 130,45 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/192/23 potraviny ŠJ PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 203,46 € 03.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/194/23 potraviny - pracovisko PV Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 360,26 € 02.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/201/23 pranie, žehlenie - Halo Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 399,78 € 02.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/200/23 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 11,00 € 02.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/199/23 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 722,00 € 02.05.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/184/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 414,63 € 27.04.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/178/23 obaloviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 FLEXOBAL s.r.o. 28985656 68,18 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/185/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 322,11 € 26.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/179/23 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 24.04.2023 28.05.2023 Faktúra
DFBV/182/23 potraviny Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 140,18 € 24.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/186/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 125,77 € 24.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/181/23 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 21.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/164/23 potraviny - pracovisko PV KON-RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 26,14 € 21.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/163/23 potraviny - pracovisko PV KON-RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 970,58 € 21.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/165/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 9,27 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/162/23 potraviny - pracovisko PV Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 287,11 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/166/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 384,51 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/168/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 69,21 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/167/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 174,93 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/156/23 soľ zmäkčovacia ŠJ - DIMARKO Hotelová akadémia 31780466 DIMARKO, s.r.o. 48258474 19,15 € 19.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFPČ/012/23 inventár TOMTUS Hotelová akadémia 31780466 Milan Bánoczky- TOMDUS 31111785 887,82 € 18.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/170/23 mobilné telefóny ORANGE Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120,68 € 17.04.2023 20.05.2023 Faktúra