Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/158/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,58 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,71 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/21 | hygienické potreby, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 207,40 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/21 | školenie , inštalácia a konfigurácia SW | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 29,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 97,55 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 54,97 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/21 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 68,74 € | 24.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 339,44 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 18,22 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 171,38 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 267,56 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,70 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,50 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 387,54 € | 17.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 31,73 € | 17.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 489,87 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 195,25 € | 15.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 54,20 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 70,04 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 70,98 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 67,60 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 78,21 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -748,47 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/21 | PC, USB kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 604,08 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 67,69 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,14 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,00 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |