Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/098/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 217,56 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/097/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 251,09 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 438,52 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,49 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/21 | tepel. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 345,40 € | 12.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,24 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,43 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 4,61 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,84 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 504,89 € | 07.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/21 | paušálny poplatok 05/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/21 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 67,01 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 210,31 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/21 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 284,63 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/21 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 363,65 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 39,28 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 5 494,29 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/21 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 125,50 € | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/21 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,93 € | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/21 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 54,60 € | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 20,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 6,17 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 30,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/21 | Propagácia na siciálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 3,83 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 20,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/21 | propagácia na sociálnej sieti Facebook | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 20,00 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |