Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/049/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 06.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -1 151,47 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 270,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/20 | Paušálny poplatok 02/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,38 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 558,26 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/20 | Káva zrnková | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/20 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 450,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 51,10 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 681,70 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 190,67 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 147,49 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/20 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 656,29 € | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/20 | Predplatné časopisu Knižná revue | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 15,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 124,00 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 298,98 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 192,99 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 195,64 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,75 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 424,16 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 410,24 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,17 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 254,05 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,60 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |