Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/298/20 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 601,00 € 05.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/293/20 aSc Agenda Komplet SŠ 2021 Hotelová akadémia 31780466 ASC Applied Software Consultants 31361161 479,00 € 30.10.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/292/20 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 656,80 € 29.10.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/294/20 Oprava prasknutého potrubia Hotelová akadémia 31780466 PS Stav 52669947 2 880,00 € 29.10.2020 12.01.2021 Faktúra
DFBV/291/20 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 2 781,12 € 28.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/289/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 1,03 € 26.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/288/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 34,10 € 26.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/290/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 160,82 € 26.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/282/20 Servisná a licenčná zmluva na software Hotelová akadémia 31780466 Verejná informačná služba 36006912 438,00 € 23.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/287/20 Odvoz kuchynského odpadu 09/20 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 21.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/285/20 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 46,62 € 19.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/284/20 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 125,50 € 19.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/283/20 Predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 25,00 € 19.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/286/20 Poistenie motorového vozidla - PZP Hotelová akadémia 31780466 AXA poisťovňa a.s. 36857521 139,90 € 19.10.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/281/20 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 15.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/280/20 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 430,53 € 15.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/279/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 226,41 € 13.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/278/20 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -24,49 € 13.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/276/20 Čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 307,33 € 13.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/277/20 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 7,78 € 13.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/274/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 81,62 € 12.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/275/20 Kancelárske potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 301,50 € 12.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/273/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 262,09 € 09.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/271/20 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 15,18 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/267/20 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 679,79 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/264/20 kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 75,00 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/266/20 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 184,04 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/265/20 Paušálny poplatok za 10/2020 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/270/20 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/269/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 08.10.2020 12.11.2020 Faktúra