Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/268/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 768,13 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 112,10 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/20 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,97 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 61,51 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 374,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 034,40 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 629,47 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/20 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 122,45 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/20 | Služby centralizovanej ochrany za 07-09/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 231,64 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/20 | Kancelárske potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 49,49 € | 02.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 336,80 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 305,64 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 44,49 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 586,72 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 171,84 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 374,94 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 219,14 € | 25.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 122,20 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,91 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 209,53 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 73,89 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/20 | Knihy AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 100,98 € | 22.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/20 | Poplatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,69 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |