Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/176/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/20 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/20 | Služby centralizovanej ochrany za 04-06/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 03.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/20 | potraviny ŚJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 162,11 € | 30.06.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 9,42 € | 30.06.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 67,01 € | 26.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 317,52 € | 26.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 429,02 € | 25.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,17 € | 23.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 82,20 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -37,73 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 249,78 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/20 | Vzdelávací program JA Zručnosti pre úspech 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/20 | Vzdelávanie v programe JA Zručnosti pre úspech 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 14,96 € | 08.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/20 | Paušálny poplatok za 06/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 443,64 € | 05.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 7,48 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,87 € | 29.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 381,11 € | 22.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 409,26 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 177,60 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -559,12 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |