Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/469/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 316,77 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/19 | Seminár k prechodu z V4 na V5 | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 96,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 147,10 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 86,06 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 509,47 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 253,72 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 134,72 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/19 | Odvoz kuchynského odpadu 10/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 22,82 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 32,21 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -37,56 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 427,84 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 371,10 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 555,36 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 263,45 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 407,70 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,19 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 210,76 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 138,09 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 41,40 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 285,85 € | 13.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 204,11 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 716,72 € | 12.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/19 | Paušálny poplatok 11/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/19 | Poistenie motorového vozidla - PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 128,60 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 358,80 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,28 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/19 | Zimné pneumatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | ONIO, s.r.o. | 27712885 | 179,90 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |