Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/321/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 111,27 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/319/21 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/318/21 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/314/21 rýchlovarná kanvica Hotelová akadémia 31780466 NAY a.s. 35739487 26,99 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/312/21 obalový materiál BUFET Hotelová akadémia 31780466 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4595271 143,86 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/316/21 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,41 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/305/21 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 711,06 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/315/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 146,92 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/306/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 181,88 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/317/21 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 64,80 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/309/21 Inventár do učební, interaktívna tabuľa Hotelová akadémia 31780466 Súkromná hotelová akadémia HaGMA 31787517 2 000,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/307/21 deratizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 56,20 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/308/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,69 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/303/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 199,82 € 26.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/304/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 26,62 € 26.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/310/21 koberec Hotelová akadémia 31780466 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 153,90 € 26.10.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/311/21 Sedacie vaky Hotelová akadémia 31780466 RAJ HOLDING s.r.o. 47835427 350,95 € 26.10.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/301/21 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 25.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/302/21 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 710,38 € 25.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/300/21 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 22,80 € 22.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/296/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 24,30 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/299/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 8,51 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/298/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 1,91 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/297/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 59,50 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/295/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 317,75 € 21.10.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/293/21 PC stoly a stoličky do učebne informatiky Hotelová akadémia 31780466 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 4 112,00 € 20.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/294/21 predplatné Ekonomická revue Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 25,00 € 20.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/292/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 244,79 € 20.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/291/21 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 239,40 € 19.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/289/21 LED monitor Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 156,00 € 19.10.2021 06.11.2021 Faktúra