Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/383/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 169,35 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/384/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 70,84 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/371/19 Čistiace poreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 660,48 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/375/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/376/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/370/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 63,33 € 02.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/372/19 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 203,30 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/374/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 492,00 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/373/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 165,32 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/367/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 209,90 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/368/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 148,80 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/366/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 865,39 € 30.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/369/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 563,39 € 30.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/361/19 Školenie varenia Hotelová akadémia 31780466 Pre gurmanov, spol s r.o. 47859351 850,00 € 27.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/362/19 Kontrola hasiacich prístrojov Hotelová akadémia 31780466 HASTEX 17312396 368,40 € 27.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/364/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 133,19 € 27.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/363/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 668,78 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/365/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 729,86 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/380/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 646,20 € 26.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/379/19 Montáž gastronomických zariadení Hotelová akadémia 31780466 Erich Zinnbauer 32104561 129,96 € 25.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/358/19 Projektor Acer H6517ABD Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 2 376,00 € 25.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/359/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,94 € 25.09.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/360/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 229,74 € 25.09.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/356/19 Dodávka bagiet na športový deň Hotelová akadémia 31780466 Fekollini, s.r.o. 36255220 2 510,40 € 24.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/357/19 Gastrozariadenia s príslušenstvom pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 3 497,79 € 24.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFKV/001/19 Gastrozariadenie - stroj umývací pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 2 807,97 € 24.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/351/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 64,69 € 23.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/352/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 FreshBox 51230666 185,04 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/353/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 339,00 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DFBV/354/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 286,35 € 23.09.2019 07.10.2019 Faktúra