Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/320/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 192,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/19 | Výmena radiatora | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 419,76 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 101,10 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,33 € | 28.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 193,50 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -240,73 € | 28.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 178,70 € | 27.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/19 | Zverejnenie inzerátu | Hotelová akadémia | 31780466 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/19 | Paušálny poplatok 08/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/19 | Odvoz kuchynského odpadu 07/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 20.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/19 | Dodanie dverí a kovania | Hotelová akadémia | 31780466 | OBI Slovakia | 48258946 | 2 534,69 € | 20.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 372,44 € | 16.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 27,62 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 571,26 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 3,12 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/19 | Služby centralizovanej ochrany -výjazdy | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,47 € | 09.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 535,20 € | 09.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 281,09 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/19 | Dodanie šatníkových skriniek | Hotelová akadémia | 31780466 | Stolárstvo Choren Jaroslav | 35332336 | 1 385,00 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 654,22 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 22,72 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 693,10 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | 1 805,76 € | 30.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |