Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/023/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 424,16 € 22.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/022/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 410,24 € 22.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/021/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 72,17 € 22.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/020/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 254,05 € 21.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/017/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 21,60 € 20.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/016/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 394,34 € 20.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/015/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 21,71 € 20.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/014/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 874,28 € 20.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/013/20 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 74,70 € 20.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/019/20 Odvoz kuchynského odpadu 12/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 22,80 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/018/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 46,96 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/030/20 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 20.01.2020 05.03.2020 Faktúra
DFBV/012/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 244,45 € 17.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/005/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 180,34 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/008/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/007/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -594,70 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/006/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -18,18 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/011/20 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 435,97 € 16.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/029/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/009/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 601,00 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/010/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 179,68 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/004/20 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 372,05 € 15.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/538/19 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 8,69 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/003/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 125,32 € 13.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/539/19 Výmena termostatického ventilu Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 96,48 € 13.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/537/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 916,64 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/533/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 51,76 € 10.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/532/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 87,07 € 09.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/531/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 434,69 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/535/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 -47,16 € 09.01.2020 05.03.2020 Faktúra