Faktúry
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/170/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/21 | čistiareň - pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 49,21 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 4,50 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/21 | výmena predlžiek jún 2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/21 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,08 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,14 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,58 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,71 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/21 | hygienické potreby, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 207,40 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/21 | školenie , inštalácia a konfigurácia SW | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 29,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 97,55 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 54,97 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/21 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 68,74 € | 24.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 339,44 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 18,22 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 171,38 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 267,56 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,70 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,50 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 387,54 € | 17.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 31,73 € | 17.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 489,87 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 195,25 € | 15.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |