Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/212/19 Čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 158,06 € 16.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/205/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 241,01 € 15.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/206/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 359,52 € 15.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/199/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 43,70 € 14.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/198/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 12,31 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/200/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 208,76 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/204/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -501,12 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/203/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 953,63 € 13.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/191/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 9,04 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/192/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 548,98 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/194/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 3,48 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/195/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 257,19 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/197/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 138,20 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/201/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 90,22 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/202/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 10.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/193/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 274,08 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/196/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 9,90 € 10.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/189/19 Kurz pečenia Hotelová akadémia 31780466 Juliana Lelkešová 47377194 236,00 € 03.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/178/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 205,49 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/184/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 733,13 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/186/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 106,80 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/188/19 Oprava okien, sieti proti hmyzu, žaluzií Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 2 546,40 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/181/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/182/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/185/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/187/19 Paušálny poplatok 05/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 02.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/180/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 830,06 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/183/19 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 196,00 € 02.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/179/19 Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu Hotelová akadémia 31780466 MK Desing 46629998 1 106,23 € 30.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/176/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 238,91 € 29.04.2019 05.06.2019 Faktúra