Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/447/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 358,80 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/445/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 87,28 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/444/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 08.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/437/19 Zimné pneumatiky Hotelová akadémia 31780466 ONIO, s.r.o. 27712885 179,90 € 07.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/434/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,46 € 06.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/435/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 564,56 € 06.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/433/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 337,20 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/436/19 Káva zrnková Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/429/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 230,46 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/427/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/428/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 118,02 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/430/19 Aplikačné a systémové konzultácie Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 33,54 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/431/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/432/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 814,00 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/426/19 Elektroninštalačné práce Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 530,64 € 04.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/438/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 117,15 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/439/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 88,67 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/440/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 348,92 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/441/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 248,51 € 31.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/443/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 67,28 € 31.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/442/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 345,42 € 31.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/424/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 137,28 € 30.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/425/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 158,37 € 30.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/423/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 182,44 € 29.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/421/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 757,74 € 29.10.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/420/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 166,98 € 25.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/422/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 73,24 € 24.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/419/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 181,60 € 21.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/415/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 215,19 € 21.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/416/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 137,77 € 21.10.2019 12.11.2019 Faktúra