Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/081/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 93,49 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/070/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 10,80 € 05.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/078/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 815,60 € 05.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/080/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 142,82 € 05.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/073/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 11,57 € 05.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/079/19 Paušálny poplatok 03/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 05.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/068/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 69,43 € 04.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/067/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 04.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/076/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 933,00 € 04.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/077/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 04.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/066/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 141,96 € 04.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/074/19 Oprava váh Hotelová akadémia 31780466 Servis váh - Ján Žilavý 36981761 55,00 € 04.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/075/19 Oprava váh Hotelová akadémia 31780466 Servis váh - Ján Žilavý 36981761 121,00 € 04.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/065/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 309,73 € 25.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/071/19 Oprava svietidiel a krytiek Hotelová akadémia 31780466 SINCLAIR Slovakia 51877244 699,55 € 25.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/072/19 Oprava svietidiel a krytiek Hotelová akadémia 31780466 SINCLAIR Slovakia 51877244 699,55 € 25.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/069/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 450,08 € 25.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/063/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 35,84 € 21.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/064/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 163,96 € 21.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/088/19 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 4 600,00 € 21.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/061/19 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 52,30 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/059/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 107,21 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/062/19 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 19,20 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/060/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 315,68 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/056/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 376,27 € 18.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/055/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 307,77 € 18.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/058/19 Čistiace potreby pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 151,96 € 18.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/057/19 Odvoz kuchynského odpadu 01/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 15.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/054/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 459,04 € 13.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/053/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 335,87 € 13.02.2019 06.03.2019 Faktúra