Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/418/19 Madlo na chladničku Hotelová akadémia 31780466 Mc TREE SR, a.s. 35759267 32,23 € 21.10.2019 23.01.2020 Faktúra
DFBV/401/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 449,80 € 16.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/409/19 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 122,30 € 16.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/412/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 70,03 € 16.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/411/19 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 16.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/413/19 Prístup do databázy testov ALF SK12 Hotelová akadémia 31780466 IŠ Plus, s.r.o. 4722460 90,00 € 16.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/410/19 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 54,60 € 16.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/408/19 Odvoz kuchynského odpadu 09/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 22,80 € 16.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/397/19 Občerstvenie Hotelová akadémia 31780466 Heineken Slovensko Distribúcia, spol s r o. 36523968 153,36 € 15.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/405/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 651,49 € 15.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/406/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 757,66 € 15.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/407/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 21,60 € 15.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/414/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 62,07 € 15.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/404/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 331,06 € 11.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/403/19 Dodávka a montáž žaluzií - kabinety Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 445,67 € 10.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/400/19 Dezinfekčný prostriedok Hotelová akadémia 31780466 MEDECO, spol. s.r.o. 45386579 16,27 € 10.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/402/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 14,60 € 10.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/398/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 114,44 € 09.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/399/19 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 3 574,69 € 09.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/396/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 37,81 € 08.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/395/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 825,73 € 08.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/389/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/390/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 265,20 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/391/19 Školské tabule Hotelová akadémia 31780466 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 10 703,88 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/388/19 Paušálny poplatok 10/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/393/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 182,74 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/394/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/392/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 445,17 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/387/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 107,44 € 04.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/381/19 Výmena žaluzií v triedach Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 1 125,00 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra