Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/172/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 552,31 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/173/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 157,18 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/174/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 200,24 € 24.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/175/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 40,30 € 24.04.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/171/19 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 57,79 € 17.04.2019 05.06.2019 Faktúra
DFBV/166/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 297,64 € 16.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/169/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 54,96 € 16.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/168/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 378,64 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/167/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 161,20 € 16.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/153/19 Paušálny poplatok 04/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/157/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 738,83 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/158/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 379,66 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/159/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 33,60 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/160/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 35,55 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/161/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -175,95 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/162/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 323,22 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/164/19 Servisné práce za EZS Hotelová akadémia 31780466 SKOM 35841630 64,07 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/165/19 Poistenie žiakov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 788,48 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/154/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 117,03 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/155/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 82,08 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/156/19 Odvoz kuchynského odpadu 03/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/163/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 43,08 € 11.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/152/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 21,12 € 09.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/151/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 93,46 € 08.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/150/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 068,55 € 08.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/143/19 Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2019 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/145/19 Oprava el.sporák určebňa, montáž svietidiel Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 698,04 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/146/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 331,70 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/144/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 283,94 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/148/19 Metrologiké výkony - kontrola váh Hotelová akadémia 31780466 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 54,00 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra