Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/291/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | 1 805,76 € | 29.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/19 | Dodávka svietidiel a krytov | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 6 137,04 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/19 | Odvoz kuchynského odpadu 06/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 376,85 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/19 | Výmena PVC na schodiskách | Hotelová akadémia | 31780466 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 3 021,60 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,76 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 41,18 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 10,74 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/19 | Služby centralizovanej ochrany za 4-6/2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 415,80 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 794,59 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/19 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 47,33 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 11,30 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/19 | Paušálny poplatok 07/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 394,73 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 686,33 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 81,24 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 41,58 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 203,62 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 165,46 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/19 | Materiál na opravu schodiska | Hotelová akadémia | 31780466 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 2 460,38 € | 01.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 47,33 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |