Faktúry
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/290/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,15 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/21 | poistenie vozidla BA312GG | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 143,30 € | 18.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 7 170,00 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/21 | poplatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,69 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/21 | notebooky + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 2 467,80 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/21 | hygienicke potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 260,95 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/21 | školenie Vema | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 201,24 € | 14.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 30,44 € | 14.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -109,44 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 65,86 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 696,53 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 910,40 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/21 | obedy za 9/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 963,20 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/21 | konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 149,18 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/21 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 209,27 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 10,33 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,32 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 46,11 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 24,48 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,03 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,18 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 765,74 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 49,47 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,80 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/21 | správa hardwarových zariadení - 10/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 319,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 458,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/21 | práčovňa | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 91,72 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |