Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/435/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,56 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 337,20 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/19 | Káva zrnková | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 230,46 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 118,02 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 814,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/19 | Elektroninštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 530,64 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 117,15 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 88,67 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 348,92 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 248,51 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 67,28 € | 31.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 345,42 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 137,28 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 158,37 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,44 € | 29.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/421/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 757,74 € | 29.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 166,98 € | 25.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 73,24 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 181,60 € | 21.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 215,19 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 137,77 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/19 | Madlo na chladničku | Hotelová akadémia | 31780466 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 32,23 € | 21.10.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 449,80 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/19 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 70,03 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |