Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/480/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 37,37 € | 11.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 231,94 € | 11.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 53,40 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/18 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 72,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/18 | Paušálny poplatok 11/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 273,15 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/18 | Gastronomické zariadenia - konvektomat | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 079,98 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/001/18 | Gastrozariadenia - pec elektrická, kotol plynový | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 432,56 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/18 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 1 122,48 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 98,35 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 105,07 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 377,55 € | 05.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 457,77 € | 05.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 406,10 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 961,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 296,36 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,54 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 108,16 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 356,52 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 722,23 € | 03.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/18 | Oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | 352,80 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 750,95 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/18 | Predplatné časopisu Profit | Hotelová akadémia | 31780466 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 799,34 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 105,98 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 401,06 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |