Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/209/19 | Odvoz kuchynského odpadu 04/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 541,62 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 377,01 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 139,54 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/19 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 158,06 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 241,01 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 359,52 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,70 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 12,31 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 208,76 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -501,12 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 953,63 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 9,04 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 548,98 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,48 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 257,19 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 138,20 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,22 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 274,08 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,90 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/19 | Kurz pečenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Juliana Lelkešová | 47377194 | 236,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,49 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 733,13 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 106,80 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/19 | Oprava okien, sieti proti hmyzu, žaluzií | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 2 546,40 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |