Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/391/19 Školské tabule Hotelová akadémia 31780466 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 10 703,88 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/388/19 Paušálny poplatok 10/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/393/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 182,74 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/394/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 07.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/392/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 445,17 € 07.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/387/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 107,44 € 04.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/381/19 Výmena žaluzií v triedach Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 1 125,00 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/382/19 Výmena okien v šatni Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 2 838,71 € 03.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/385/19 Služby centralizovanej ochrany za 7-9/2019 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/386/19 Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/378/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 178,52 € 03.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/377/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 FreshBox 51230666 110,47 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/383/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 169,35 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/384/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 70,84 € 03.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/371/19 Čistiace poreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 660,48 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/375/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/376/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/370/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 63,33 € 02.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFBV/372/19 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 203,30 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/374/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 492,00 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/373/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 165,32 € 02.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/367/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 209,90 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/368/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 148,80 € 30.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/366/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 865,39 € 30.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/369/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 563,39 € 30.09.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/361/19 Školenie varenia Hotelová akadémia 31780466 Pre gurmanov, spol s r.o. 47859351 850,00 € 27.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/362/19 Kontrola hasiacich prístrojov Hotelová akadémia 31780466 HASTEX 17312396 368,40 € 27.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/364/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 133,19 € 27.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/363/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 668,78 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/365/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 729,86 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra