Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/143/19 Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2019 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/145/19 Oprava el.sporák určebňa, montáž svietidiel Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 698,04 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/146/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 331,70 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/144/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 283,94 € 05.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/148/19 Metrologiké výkony - kontrola váh Hotelová akadémia 31780466 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 54,00 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/149/19 Metrologiké výkony - kontrola váh Hotelová akadémia 31780466 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 93,60 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/147/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 05.04.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/141/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 79,20 € 04.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/142/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 315,76 € 04.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/137/19 Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2019 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/138/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 03.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/139/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 91,56 € 03.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/140/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 245,69 € 03.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/132/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 267,27 € 02.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/133/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 653,14 € 02.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/134/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/136/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 02.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/131/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 118,51 € 02.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/135/19 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 511,00 € 02.04.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/130/19 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 72,00 € 29.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/129/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 708,34 € 29.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/127/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 519,01 € 28.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/128/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 5,45 € 28.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/125/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 485,79 € 27.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/126/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 372,40 € 27.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/120/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 608,29 € 26.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/121/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 610,99 € 26.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/122/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 10,80 € 26.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/117/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 20,45 € 25.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/118/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 381,40 € 25.03.2019 28.04.2019 Faktúra