Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/360/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 408,94 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 686,32 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 494,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 466,42 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 216,37 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/18 | Popklatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,03 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 676,08 € | 01.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,80 € | 01.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 168,36 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 572,89 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 31,25 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 375,75 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 136,42 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 188,22 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 232,37 € | 24.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 289,45 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 565,25 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 199,77 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 367,20 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 252,10 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 207,45 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,33 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/18 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 14.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 13,91 € | 14.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 524,70 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -38,14 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 10,82 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |