Faktúry
Počet záznamov: 4418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/230/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,61 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 481,20 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,46 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,48 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/19 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 203,38 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 459,46 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 523,18 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 437,76 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 163,08 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 301,72 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 28,74 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 749,52 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 169,65 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,89 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 278,28 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 265,07 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/19 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/19 | Odvoz kuchynského odpadu 04/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 541,62 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 377,01 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 139,54 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/19 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 158,06 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 241,01 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 359,52 € | 15.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,70 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 12,31 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 208,76 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |