Faktúry
Počet záznamov: 4219
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/087/19 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 290,00 € | 31.01.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 169,95 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 257,68 € | 28.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 249,01 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 61,54 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 232,86 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 301,78 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 143,11 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 62,52 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/19 | Odvoz kuchynského odpadu 12/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/19 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -92,10 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -19,02 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 022,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,61 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 58,14 € | 15.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 400,16 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,90 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 341,26 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 132,83 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,04 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 511,72 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 115,84 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/18 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 11,88 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/510/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 368,17 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 135,82 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 46,60 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/19 | Paušálny poplatok 01/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |