Faktúry
Počet záznamov: 3974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/295/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 76,00 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 88,06 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 5,38 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 551,88 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 68,15 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 22,62 € | 03.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 601,48 € | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 90,88 € | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/18 | Odvoz kuchynského odpadu 06/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 25.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 63,07 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 382,40 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/18 | časopisy | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 200,40 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/18 | časopisy | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 5,40 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -39,59 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/18 | Služby centralizovanej ochrany za 4-6/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 262,43 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/18 | Doplatok DPH | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 9,60 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 257,11 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 26,34 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 516,53 € | 16.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/18 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 144,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 76,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/18 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,88 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |