Faktúry
Počet záznamov: 4418
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/068/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 69,43 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 933,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 141,96 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/19 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 55,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/19 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 121,00 € | 04.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 309,73 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/19 | Oprava svietidiel a krytiek | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 699,55 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/19 | Oprava svietidiel a krytiek | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 699,55 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 450,08 € | 25.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,84 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 163,96 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/19 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 4 600,00 € | 21.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 52,30 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 107,21 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 19,20 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 315,68 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 376,27 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 307,77 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/19 | Čistiace potreby pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 151,96 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/19 | Odvoz kuchynského odpadu 01/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 15.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 459,04 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 335,87 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 183,42 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/19 | Elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 333,72 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 18,00 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 18,79 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 236,96 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 666,44 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |