Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/358/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 695,17 € 03.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/359/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 972,24 € 03.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/355/18 Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/356/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/361/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 99,23 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/360/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 408,94 € 03.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/352/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 686,32 € 02.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/351/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/353/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 494,00 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/354/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/350/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 466,42 € 02.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/345/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 216,37 € 01.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/347/18 Popklatok za doménu Hotelová akadémia 31780466 Webglobe-Yegon 36306444 181,03 € 01.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/348/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 676,08 € 01.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/349/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 16,80 € 01.10.2018 06.11.2018 Faktúra
DFBV/346/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 168,36 € 01.10.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/343/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 572,89 € 26.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/344/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 31,25 € 26.09.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/342/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 375,75 € 25.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/340/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 136,42 € 25.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/341/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 188,22 € 25.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/339/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 232,37 € 24.09.2018 07.11.2018 Faktúra
DFBV/338/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 289,45 € 21.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/335/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 565,25 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/336/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 199,77 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/337/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 367,20 € 19.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/330/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,10 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/334/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 207,45 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/333/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 374,33 € 17.09.2018 02.10.2018 Faktúra
DFBV/331/18 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 14.09.2018 02.10.2018 Faktúra