Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/300/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 398,05 € 16.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/299/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -10,72 € 15.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/291/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 457,91 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/292/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 207,76 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/294/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/295/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 76,00 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/296/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 88,06 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/293/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 5,38 € 10.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/297/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 10.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/298/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 551,88 € 10.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/290/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 68,15 € 07.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/288/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 22,62 € 03.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/289/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/286/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 601,48 € 30.07.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/287/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 90,88 € 30.07.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/285/18 Odvoz kuchynského odpadu 06/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 25.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/276/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 63,07 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/280/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 382,40 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/281/18 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/282/18 časopisy Hotelová akadémia 31780466 ARES, s.r.o. 31363822 200,40 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/283/18 časopisy Hotelová akadémia 31780466 ARES, s.r.o. 31363822 5,40 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/284/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -39,59 € 19.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/273/18 Služby centralizovanej ochrany za 4-6/2018 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/274/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 262,43 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/275/18 Doplatok DPH Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 9,60 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/277/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/279/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 257,11 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/272/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 26,34 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/278/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 516,53 € 16.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/267/18 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 144,00 € 13.07.2018 07.08.2018 Faktúra